ERP Senior X – Impostos – Base de calculo invalida ou inexistente, verifique o código XX
Incidente
No módulo de Cadastros do ERP Senior X, ao tentar importar um arquivo CSV de impostos, é apresentada a mensagem: Base de calculo invalida ou inexistente, verifique o código XX.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois a base de cálculo informada no arquivo não está cadastrada.
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a importação do arquivo, realize os passos a seguir:
1. Acesse no menu em Cadastros / Impostos / Composição de base de cálculo;
2. Verifique se o código da base de cálculo que está informado no arquivo está correto;
2.1. Se estiver errado no arquivo, faça o ajuste conforme o código que está cadastrado no sistema;
3. Se a base de cálculo não estiver no sistema, então clique em Adicionar;
4. Informe o código, a descrição, o imposto relacionado e a fórmula da base:
5. Clique em Salvar.
Observação
Caso as bases sejam relativas à reforma tributária, cadastre as bases conforme abaixo:
| Imposto | Código | Nome | Fórmula |
|---|---|---|---|
| CBS | CBS-001 | Base CBS valor da operação sem ICMS, PIS, COFINS, ISS com IS | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vOutro - vDesc - vPIS - vCOFINS - vICMS - vICMSUFDest - vFCP - vFCPUFDest - vISS + vIS |
| IBS Estadual | IBSUF-001 | Base IBS Estadual valor da operação sem ICMS, PIS, COFINS, ISS com IS | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vOutro - vDesc - vPIS - vCOFINS - vICMS - vICMSUFDest - vFCP - vFCPUFDest - vISS + vIS |
| IBS Municipal | IBSMUN-001 | Base IBS Municipal valor da operação sem ICMS, PIS, COFINS, ISS com IS | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vOutro - vDesc - vPIS - vCOFINS - vICMS - vICMSUFDest - vFCP - vFCPUFDest - vISS + vIS |
Importante
Se quiser mais detalhes sobre a reforma tributária, verifique o artigo: ERP Senior X – Reforma Tributária – Onde é possível encontrar informações diversas sobre a Reforma Tributária (índice)