Dúvida

Como exportar o valor zerado da Base de ICMS para os itens Monofásicos?

Solução

Para que o sistema exporte o valor da Base de ICMS zerado, para o registro C197 quando o item for monofásico, é necessário realizar os seguintes passos:

1. Acesse no módulo SPD / Movimentações / Escrituração Fiscal Digital EFD:

2. Clique em Escrituração / Ajustes da Apuração / Código Ajuste;

2.1. Informe a UF;

2.2. Marque a flag 'Levar valor zerado de Base de ICMS para itens monofásico';

2.3. Clique para Salvar.

Observação:  Com a flag marcada, ao gerar o registro C197 para itens monofásicos (02, 15, 53 ou 61), o campo da base de cálculo do ICMS será exportado como 0.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.