Incidente

No módulo Gestão de Faturamento do ERP Senior X, ao gerar a nota fiscal, o IS não é calculado.

Causa

Este incidente ocorre, quando:

• O imposto não foi habilitado no perfil tributário;

• Não foi configurada essa operação no perfil para calcular este imposto;

• A operação cadastrada no perfil não se encaixa no cenário desta operação;

• No cadastro da pessoa está configurado para não calcular este imposto.

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Consulte se o imposto foi habilitado no perfil. Caso tenha dúvidas no processo, verifique o artigo: ERP Senior X – Impostos – Como ativar os impostos da Reforma Tributária na empresa;

2. Acesse o menu Cadastros / Impostos / Perfil tributário;

2.1. No Perfil correspondente da empresa, clique no botão Ações / Parametrizar Operações/Impostos;

2.2. Acesse a guia do imposto IS;

2.3. Filtre pela operação utilizada na nota, ou seja, os três últimos dígitos da CFOP que utilizou para digitar a nota;

2.4. Selecione o registro se existir e siga para o passo 2.5. E se não existir adicione um novo cadastro conforme sua necessidade;

2.5. Clique no botão Editar;

2.6. Verifique se foi informado na guia Parâmetros específicos algum participante, produto ou qualquer outra informação e se as informações existentes compreendem o cenário da nota que digitou. Se necessário ajuste, salve e siga para o passo 3;

Observação

• Se for informado um participante no perfil tributário, essa informação será prioritária. O sistema vai ignorar a informação do cadastro da pessoa se é ou não contribuinte deste imposto;

• Para IS a alíquota deverá ser informada no perfil tributário, não há uma tela padrão onde é configurada a alíquota para este imposto. Futuramente haverá um menu específico onde será possível fazer essa configuração.

3. Acesse o menu Cadastro / Pessoas / Cadastro;

3.1. Filtre pela pessoa que utilizou para gerar a nota;

3.2. Selecione o registro;

3.3. Clique no botão Editar;

3.4. Acesse a guia Fiscais nos Detalhes da pessoa;

3.5. Selecione o registro;

3.6. Clique no botão Editar;

3.7. Confira e ajuste se necessário o campo Indicativo se a pessoa é contribuinte de CBS/IBS/IS para 'Sim';

Observação

O sistema só olhará para essa configuração Indicativo se a pessoa é contribuinte de CBS/IBS/IS se no perfil não estiver o parâmetro específico da pessoa, mas estiver o parâmetro se o participante é contribuinte/não contribuinte.

3.8. Clique no botão Salvar para gravar a alteração;

4. Acesse o menu Mercado / Gestão de Faturamento / Notas Fiscais de Saída;

4.1. Selecione a nota digitada;

4.2. Clique no botão Editar;

4.3. Acesse a guia Resumo;

4.4. Clique no botão Recalcular;

4.5. Confira se o imposto foi calculado e siga com a emissão da nota.