Incidente

No módulo Gestão de Faturamento do ERP Senior X, ao gerar a nota fiscal, o CBS não é calculado.

Causa

Este incidente ocorre, quando:

• O imposto não foi habilitado no perfil tributário;

• Não foi cadastrada a alíquota padrão do CBS ou a vigência final do cadastro é menor que a data atual;

• Não foi configurada essa operação no perfil para calcular este imposto;

• A operação cadastrada no perfil não se encaixa no cenário desta operação;

• No cadastro da pessoa está configurado para não calcular este imposto.

Solução

Para que o CBS seja calculado na nota, realize os passos a seguir:

1. Consulte se o imposto foi habilitado no perfil. Caso tenha dúvidas no processo, verifique o artigo: ERP Senior X – Impostos – Como ativar os impostos da Reforma Tributária na empresa;

2. Acesse o menu Cadastros / Impostos / Tabelas padrões / Alíquota padrão do CBS;

2.1. Verifique se existe algum cadastro com vigência final maior ou igual a data atual, se necessário ajuste e salve o cadastro para gravar a alteração. Se não houver cadastro vigente, verifique o artigo: ERP Senior X – Impostos – Como cadastrar alíquota padrão do CBS;

3. Acesse o menu Cadastros / Impostos / Perfil tributário;

3.1. No Perfil correspondente da empresa, clique no botão Ações / Parametrizar Operações/Impostos;

3.2. Acesse a guia do imposto CBS;

3.3. Filtre pela operação utilizada na nota, ou seja, os três últimos dígitos da CFOP que utilizou para digitar a nota;

3.4. Selecione o registro se existir e siga para o passo 2.5. E se não existir adicione um novo cadastro conforme sua necessidade;

3.5. Clique no botão Editar;

3.6. Verifique se foi informado na guia Parâmetros específicos algum participante, produto ou qualquer outra informação e se as informações existentes compreendem o cenário da nota que digitou. Se necessário ajuste, salve e siga para o passo 4;

Observação

• Se for informado um participante no perfil tributário, essa informação será prioritária. O sistema vai ignorar a informação do cadastro da pessoa se é ou não contribuinte deste imposto;

• Se for informada a alíquota de CBS no perfil, ela será sugerida para todas as notas que utilizarem essa operação. O ideal é sempre sugerir a alíquota da tabela padrão do CBS e no perfil só informar a alíquota caso se trata de uma operação específica na qual a alíquota seja diferente das demais operações, ou seja, tem algum benefício fiscal.

4. Acesse o menu Cadastro / Pessoas / Cadastro;

4.1. Filtre pela pessoa que utilizou para gerar a nota;

4.2. Selecione o registro;

4.3. Clique no botão Editar;

4.4. Acesse a guia Fiscais nos detalhes da pessoa;

4.5. Selecione o registro;

4.6. Clique no botão Editar;

4.7. Confira e ajuste se necessário o campo Indicativo se a pessoa é contribuinte de CBS/IBS/IS para 'Sim';

Observação

O sistema só olhará para essa configuração Indicativo se a pessoa é contribuinte de CBS/IBS/IS se no perfil não estiver o parâmetro específico da pessoa, mas estiver o parâmetro se o participante é contribuinte/não contribuinte.

4.8. Clique no botão Salvar para gravar a alteração;

5. Acesse o menu Mercado / Gestão de Faturamento / Notas Fiscais de Saída;

5.1. Selecione a nota digitada;

5.2. Clique no botão Editar;

5.3. Acesse a guia Resumo;

5.4. Clique no botão Recalcular;

5.5. Confira se o imposto foi calculado e siga com a emissão da nota.