Incidente
No módulo Gestão de faturamento, ao tentar emitir Nota fiscal de saída, é gerada e seguinte rejeição: Rejeicao: Valor do ICMS no CST=51 nao corresponde a diferenca do ICMS operacao e ICMS diferido.
 
 
Causa
Este incidente ocorre, pois, quando for emitida uma NF-e, com CST de ICMS igual a 51 – “Diferimento” e o Valor do ICMS <vICMS> for diferente da diferença entre o Valor do ICMS Diferido <vICMSDif> e o Valor do ICMS da Operação <vICMSOp>.
 
Veja o exemplo abaixo:
Valor do ICMS na operação: 353,44 x 0,17 = 60,08
E no caso ICMS diferido foi informado 60,09, ou seja, R$ 0,01 a mais.
 

 
Observação
Deve-se verificar e refazer a diferença entre o Valor do ICMS da Operação <vICMSOp> e o Valor do ICMS Diferido <vICMSDif>. Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações, ou seja, é necessário validar todos os itens.
 
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao emitir a Nota, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse a nota na aba Itens;
2. Selecione um item e clique no botão Editar;
3. Acesse a aba Tributos / ICMS;
5. Verifique se há diferença no calculo do ICMS diferido em relação ao ICMS da operação;
6. Altere conforme sua necessidade;
7. Salve;
8. Acesse aba Resumo e reprocesse a falha.