Dúvida
Como parametrizar o sistema para calcular o diferencial de alíquota (DIFA) nas Ordens de Compra/Cotação, no módulo de Suprimentos?
 

Solução
Para calcular o diferencial de alíquota, realize os passos a seguir:

1. Acesse o cadastro da filial a partir da tela F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento na aba Compras 2, o parâmetro 'Calcular diferencial de alíquota' deve estar diferente de 'N-Não':

2. Se o fornecedor da nota for do Regime Simples Nacional, no cadastro da filial tela F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento na aba Compras 2, o parâmetro 'For.do Simples nacional calc.dif.alíquota' deve estar igual a 'S-Sim':

3. Verificar o cadastro da transação na tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura na aba ICMS, o parâmetro 'Calcula Diferença Alíquota' deverá ser 'S-Sim':

4. O parâmetro 'Aplicação da Operação' no cadastro da transação na aba Dados Gerais deve ser 'Consumo Próprio' ou 'Imobilizado':

5. No cadastro da filial tela F070FCA - Cadastros / Filiais / Cadastro o parâmetro 'Diferença Alíquota' deverá ser 'S-Sim':

6. O estado da filial deverá possuir um percentual de ICMS nos parâmetros por estado a partir da tela F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro

6.1. Para calcular o diferencial o estado (UF) do fornecedor deverá ser diferente do estado (UF) da Filial;

7. É necessário ter um valor base de ICMS nos cálculos da Ordem de Compra/Cotação.
Se houver dúvidas quanto a parametrização para calcular ICMS verifique as orientações na documentação (clique aqui para acessar a documentação). Obedecendo estes parâmetros, serão efetuados os cálculos do diferencial na Ordem de Compra/Cotação:

8. O cálculo será efetuado conforme definição da formação da base na tela F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento onde há o parâmetro 'Tipo cálculo DIFAL' que define como será formada a base(dupla valor, dupla alíquota, simples):

• Quando o fornecedor é do Simples Nacional, o ICMS considerado para fins de diferencial de alíquota é o ICMS como se a empresa não fosse do Simples Nacional;
• É necessário verificar se os identificadores CPR-440ALDFA01 e CPR-440ALDFA02 estão ativos. Estes identificadores servem para manipular o valor do diferencial de alíquota;