Dúvida

Como processar apuração de impostos IRPJ e CSLL Lucro presumido?

Solução

Para processar apuração de impostos IRPJ e CSLL Lucro presumido, realize os passos a seguir:

1. No módulo Fiscal, acesse Contábil / Processar lançamentos contábeis:

2. Selecione a Empresa / Data / Marque Apuração de IRPJ/CSLL Lucro Presumido / Processar:

Observações:

• Serão processados os valores de IRRF/CSLL retido, IRPJ/CSLL Total e saldo credor de IRPJ/CSLL, quando houverem valores a gravados na apuração do trimestre;
• Os processamentos da apuração de IRPJ/CSLL Lucro presumido ocorrerá nos meses 3, 6, 9 e 12;
• Para configurar os CAPs de processamento dos valores da apuração, acesse a configuração de impostos e contribuições da empresa:

• Os valores de IRPJ/CSLL a pagar serão contabilizados através da provisão e emissão dos processos de pagamento gerados pela apuração de impostos, pelo processamento do contas a pagar e pagas;
• Para maiores informações sobre como realizar a apuração de IPRJ/CSLL Lucro presumido, verifique o artigo: ERP UAU – Apuração de Impostos – Como realizar a apuração IRPJ/CSLL Lucro Presumido.

Atenção: As personalizações de CAP permitidas para o processamento de depósito são:

• PPCE / PPDE: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) ESPECÍFICA;
• PPCO / PPDO: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) OBRA LANÇAMENTO;
• PPCT / PPDT: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) TIPO OBRA LANÇAMENTO;
• PPCW / PPDW: PROVISIONADO PAGAR (CRÉDITO/DÉBITO) GRUPO OBRA.