Dúvida
Como informar a Moeda no lançamento de nota fiscal manual, no módulo de Suprimentos, pela tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada (Nota Fiscal de Entrada Agrupada), e refletir corretamente nos lançamentos gerados para o módulo Financeiro?

Solução
Para informar a Moeda no lançar de nota fiscal manualmente e refletir corretamente nos lançamentos gerados para o módulo Financeiro, realize os seguintes passos:

1. Acesse a tela F000PGS - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Parâmetros Globais (Manutenção dos parâmetros globais do Sistema);

2. Localize o parâmetro 'HabVlrMoe';

3. Altere o valor do parâmetro para 'S' (Sim);

4. Clique em Processar;

5. Efetue um novo teste de emissão de nota fiscal por meio da tela F440GNE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada (Nota Fiscal de Entrada Agrupada).

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.