Incidente

No módulo Gestão de Faturamento do ERP Senior X, ao emitir a nota, é retornada a mensagem: 876 - Rejeição: Operação interestadual para Consumidor Final e valor do FCP informado em campo diferente de vFCPUFDest (id:NA13) [nItem: X].

Causa

Esta mensagem é retornada, quando o cálculo do FCP - Fundo de Combate a Pobreza foi gerado na tag <vFCP> ao invés de ser na tag <vFCPUFDest>, isso se deve geralmente a manipulação manual dos impostos na nota, o ideal é sempre que os impostos sejam ajustados diretamente no perfil tributário para correta sugestão na nota fiscal. Essa validação ocorre conforme Nota Técnica 2016.002:

Solução

Para que a mensagem não seja retornada ao emitir a nota, realize os passos a seguir:

1. Acesse o item da nota;

1.1. Selecione o item;

1.2. Clique no botão Editar;

1.3. Acesse a guia Tributos;

1.4. Apague todos os impostos informados em todos os campos do imposto ICMS;

1.5. Clique no botão Salvar e o item trará os cálculos de acordo com o perfil tributário;

1.6. Selecione o item;

1.7. Clique no botão Editar;

1.8. Acesse a guia Tributos;

1.9. Clique no botão Acessar parametrização e perfil tributário será aberto na operação utilizada :

1.10. Ajuste as Informações do fundo de combate a pobreza:

Observação

Alguns Estados possuem uma alíquota única de FCP, nesses casos quando não for informada alíquota na parametrização o sistema considera a alíquota de fundo de combate a pobreza que está parametrizada na tabela padrão de alíquota de ICMS.

1.11. Clique no botão Salvar;

2. Acesse o menu Mercado / Gestão de Faturamento / Notas Fiscais de Saída;

2.1. Selecione a nota que apresentou a rejeição;

2.2. Clique no botão Editar;

2.3. Acesse a guia Resumo;

2.4. Clique no botão Recalcular;

2.5. Verifique se os campos Fundo de combate à pobreza na UF de destino (DIFAL) foram preenchidos:

2.6. Feche e emita a nota.