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ERP UAU – Emissão de Pagamentos – Como retornar um processo de pagamento já enviado ao banco para a tela de contas a pagar

Rayanne Evangelista
  • Atualizado

Dúvida
Como retornar um processo de pagamento já enviado ao banco para a tela de Contas a Pagar?
 
Solução
Para retornar um processo de pagamento já enviado ao banco para a tela de Contas a Pagar, realize os passos a seguir:
1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Emissão de Pagamentos:

 
2. Selecione Obra / Marque a opção ‘Enviado ao banco’ / Informe o Período de / Clique em Buscar:

 
3. Selecione o processo / Clique em Voltar:

 
4. Clique em Sim:

 
5. Marque a opção ‘Não enviado ao banco’ / Clique em Buscar / No processo devolvido, clique na seta de detalhamento na coluna ‘Aprovado’ / Selecione a opção 0 - Não, para desaprovar o processo / Clique em Voltar:

 

Observação: Após realizar a volta do processo na tela de Emissão de Pagamentos, o processo será encaminhado novamente para Contas a Pagar, onde poderá ser alterado conforme a necessidade e submetido novamente a todo o fluxo de aprovação.