Incidente

No módulo de Gestão de Faturamento do ERP Senior X, ao tentar emitir uma nota, é retornada a mensagem: 10012 - O arquivo não segue o formato esperado. O grupo 'ICMSSN500' está com um conteúdo inválido. Era esperado o(s) campo(s) 'vBCSTRet', 'vBCFCPSTRet', 'pRedBCEfet', porém, foi encontrado o campo 'vICMSSubstituto'.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois foi utilizado um CST na nota que se refere à Substituição Tributária, mas a parametrização por estado no cadastro do ICMS ST não está configurada.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada, realize os passos a seguir:

1. Acesse o item na nota fiscal na aba Tributos;

1.1. Clique em Acessar parametrização na parte do ICMS:

2. Nas Informações de substituição tributária, selecione o registro correspondente da operação da nota e clique em Editar:

3. Na tela aberta, clique em Adicionar para cadastrar a operação entre a UF de Origem (Estado da filial que está emitindo a nota) e UF de Destino (Estado do destinatário):

4. Informe as UFs, bem como os demais campos necessários para o cálculo do ICMS ST, exemplo:

5. Salve o cadastro;

6. Reabilite a nota fiscal;

6.1. Acesse os itens com a operação da Substituição e salve novamente;

7. Após isso, feche e emita a nota normalmente.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.