Incidente

No módulo Suprimentos, ao gerar nota fiscal de devolução, o valor da nota está diferente da origem, ou seja, está gerando a nota de devolução sem impostos.

Causa

Este incidente ocorre, pois o movimento de estoque gerado pelas notas de devolução, retorno e transferência é definido no cadastro da transação da nota de entrada, e estão utilizando uma opção diferente da recomendada.

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Gestão Empresarial | ERP;

2. Entre na tela NF001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura (Transações de Compras);

3. Alter o campo Origem do valo do movimento de estoque, conforme sua necessidade, nesse cenário, a melhor opção é a 3 - Calculado pela nota fiscal:

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.