Dúvida

Como gerar processo de pagamento através do vínculo Folha de Pagamento?

Solução

Para gerar processo de pagamento através do 'Vínculo Folha de Pagamento', realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Obras;

2. No submenu 'Obras', selecione 'Vínculo Folha de Pagamento';

3. Selecione a empresa e a obra para a qual deseja gerar o processo;

4. Informe o mês de referência;

5. Defina o Modo como 'Mão de obra';

6. No campo 'Tipo', selecione 'Outros';

7. No campo "'Pagar por', selecione 'Funcionário';

8. Selecione o Fornecedor;

9. Informe a Data de Pagamento;

10. Em 'Código', selecione o Insumo;

11. Informe o Valor Bruto;

12. Caso existam deduções de encargos, informe nos campos correspondentes;

13. Selecione a linha e clique em 'Confirmar'.

Observação: Após a finalização do processo, acesse o módulo Financeiro e localize o processo gerado utilizando o filtro 'Tipo de Origem: 6'.