Incidente

No módulo Gestão de Recebimento do ERP Senior X, ao processar o recebimento de uma nota de devolução, é apresentada a mensagem: Não foi possível relacionar o item XX a sua nota fiscal referenciada [XX].

Causa

Esta mensagem é apresentada, quando a nota fiscal referenciada não existe no sistema ou não está com a situação fechada e autorizada.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada, realize os passos a seguir:

1. Caso a nota exista no sistema acesse o menu Mercado / Gestão de Faturamento / Notas Fiscais de Saída. Caso a nota não exista no sistema passe para o passo 3;

1.1. Verifique se a nota fiscal referenciada existe no sistema;

1.2. Caso a nota fiscal exista, verifique se ela está com a situação fechada e autorizada;

1.3. Caso a nota fiscal não esteja com a situação fechada e autorizada, verifique se foi solicitado o cancelamento da nota e esse foi rejeitado pela SEFAZ;

1.4. Se a nota teve o cancelamento rejeitado pela SEFAZ, acesse a guia resumo e aborte o evento cancelamento eletrônico pelo botão Ações / Abortar, assim a nota voltará a ficar como fechada e autorizada no sistema:

2. Acesse o menu Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada;

2.1. Informe a empresa e a nota que apresentou a mensagem;

2.2. Selecione o registro;

2.3. Clique no botão Editar;

2.4. Reprocesse o evento com falha e siga com a digitação e fechamento da nota;

3. Caso a nota não exista no sistema acesse o menu Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada;

3.1.Informe a empresa e a nota que apresentou a mensagem;

3.2.Selecione o registro;

3.3. Clique no botão Editar;

3.4. Clique no botão Corrigir:

3.5. Selecione a opção A nota de venda não consta no ERP. Cadastrar os dados desta nota:

3.6. Clique no botão Confirmar;

3.7. Preencha corretamente os dados da nota de saída;

3.8. Clique no botão Salvar:

3.9. Siga com a digitação e fechamento da nota.