Incidente

No módulo de recebimento, ao realizar a geração de uma nota de pagamento, é retornada a mensagem: É necessário configurar uma transação de produto específica para gerar uma nota fiscal de recebimento!

Causa

Esta mensagem é retornada, pois não foi configurado uma transação para nota de recebimento.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar o lançamento de uma nota de pagamento na tela F440NPR_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Pagamentos e Recebimentos (Notas Fiscais de Entrada de Pagamentos e Recebimentos), realize os passos a seguir:

1. Acesse uma das telas abaixo para configurar a transação da nota de recebimento, campo Transação de Recebimento para o produto de forma que ocorra a sugestão na nota de pagamento:

A sugestão ocorre de acordo com a Ordem abaixo:

• F403FPR - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Individual (Ligações Fornecedor X Produtos Individual);
• F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro (Cadastro de Fornecedores);
• F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro (Parâmetros por Estado);
• Ainda, a transação pode ser manipulada pelo Identificador de Regra: CPR-440TNSDE01.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.