Incidente

No módulo de Atendimentos de Pedidos do ERP Senior X, ao tentar gerar a nota fiscal é apresentado a seguinte mensagem: O CFOP XXX da transação XXX - XXX não pode ser utilizada para operações interestaduais.

Causa

Esta mensagem é apresentada, quando o Estado do fornecedor pertence ao mesmo Estado da filial ou é um fornecedor estrangeiro e a CFOP configurada para gerar a nota é de dentro do Estado, ou seja, inicia com 1 e deveria iniciar com 2 caso seja uma operação interestadual ou 3 se for para um fornecedor estrangeiro. Ou se o fornecedor é estrangeiro a sigla do Estado esta configurada diferente de EX.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao gerar a nota fiscal, realize os passos a seguir:

1. Acesse o menu Cadastros / Pessoas / Cadastro;

1.1. Filtre pela Pessoa para qual está gerando a nota;

1.2. Selecione o registro;

1.3. Clique no botão Editar;

1.4. Verifique se o campo 'Estado' está configurado como 'EX'. Lembre-se: se for um fornecedor estrangeiro, o campo deve estar obrigatoriamente como 'EX', caso estiver correto, siga o passo 3:

2. Acesse o menu Cadastros / Localizações / Estados;

2.1. Informe no campo Nome a palavra exterior, pois por padrão o sistema já tem todos os países cadastrados e a sigla da configurada corretamente como EX:

2.2. Volte no cadastro da pessoa e ajuste o Estado;

2.3. Clique no botão Salvar para gravar a informação;

3. Acesse o menu Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros de Documento fiscal / Parâmetros por Estado / Saídas;

3.1. Informe o Estado de destino que deverá ser o mesmo informado no Estado do cadastro da pessoa:

3.3. Selecione o registro;

3.4. Clique no botão Editar:

3.5. Insira as informações pertinentes à venda que considerar necessárias:

4. Acesse o menu Mercado / Gestão de vendas / atendimento de pedidos, reprocesse a falha do respectivo atendimento e a mensagem não será mais apresentada.

Observação

Sugerimos que utilize os Estados já cadastrados, preferencialmente os padrões do sistema. No entanto, caso seja necessário adicionar um novo Estado, utilize a sigla 'EX' para representar países estrangeiros.

Se, ao filtrar o Estado de destino no passo 3.1, não houver nenhum registro correspondente, será necessário clicar em 'Adicionar' em vez de 'Editar'.