Incidente

No módulo de Suprimentos, ao consultar uma nota fiscal de entrada, é apresentada a mensagem: Fornecedor XXXX não encontrado.

Causa

Essa mensagem ocorre, pois a nota em questão refere-se a uma nota de importação, onde a informação do fornecedor citado na mensagem XXXX esta atribuído na nota no campo Código Exportador.

Observação: Se cadastrarmos um fornecedor com código XXXX o sistema apresenta as notas e não ocorre o erro, porém o cliente entende que não é correto cadastrar este código como fornecedor, pois ele entende que o código exportador não é referente a um fornecedor.
A nota recebida possui os dados referente a Declaração de Importação (DI) constantes no XML, então o ERP grava estas informações em campos próprios para isto, como o CodExp (código do Exportador) que é o fornecedor emitente da nota fiscal, e este campo tem como base a tabela de fornecedor, ou seja, quando emitido uma nota de importação deve-se informar neste campo qual o código do fornecedor exportador.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada, ao consultar uma nota fiscal de entrada, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela NF095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro (Cadastro de Fornecedores);

2. Cadastre o fornecedor referente que consta na tag <cExportador> do grupo <DI> do XML.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.