Dúvida

Qual o conceito e como transmitir o evento R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados da EFD-Reinf à RFB (Receita Federal do Brasil) no módulo de Tributos?

Solução

Esse evento deve ser enviado pelo prestador de serviços executados mediante cessão de mão de obra, empreitada e subempreitada, contendo as informações relativas aos tomadores dos serviços, com as correspondentes informações sobre as retenções previdenciárias destacadas no documento fiscal. 

Pré-requisitos

1. Configuração inicial;

2. Pré-requisitos dos eventos R-2020.

Para acessar o evento R-2020 realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Tributos / Reinf;

2. Selecione o período desejado e clique em Filtrar;

3. Selecione o evento R-2020 no menu lateral;

4. Clique em Inserir para cadastrar as informações do evento manualmente ou em Outros / Importar para importação automática dos dados;

Observação: Caso selecione a opção Importar, somente serão inseridas as notas fiscais lançadas no módulo Distribuição que atendam aos pré-requisitos mencionados no artigo indicado acima.

5. Em seguida, selecione a opção Transmissões no menu lateral;

6. Selecione o Evento Periódicos e o Registro R-2020;

7. Clique no botão Transmitir;

8. Clique em Filtrar e verifique se o evento foi transmitido com sucesso.

Dicas para consultar informações importadas:

Base de cálculo e valor da retenção
Na aba Itens, os campos Base de Cálculo da Retenção e Valor da Retenção são originados do cadastro do valor da Base de Cálculo do INSS e do Valor Imposto do INSS, apresentados no item do documento em Distribuição / Faturamento / Emissão (NF) / aba Itens / opção Tributos (localizado no canto inferior direito).

Valor dos Serviços Prestados por Segurados em Condições Especiais
Na aba Itens, as informações de Valor dos Serviços Prestados por Segurados em Condições Especiais são originadas no cadastro da nota. Para consultar acesse o módulo Distribuição / Faturamento / Emissão (NF) / selecione a nota / acesse a aba Edição / sub-aba Reinf.

 Processos Administrativos/Judiciais
Na aba processos, serão apresentados os processos vinculados a nota. Para consultar acesse o módulo Distribuição / Faturamento / Emissão (NF) / selecione a nota / acesse a aba Processos Adm./Judicial.

Caso o evento não seja transmitido com sucesso, acesse o artigo Transmissão de evento com status Rejeitado e saiba como proceder.

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