Incidente

No módulo Materiais, ao realizar o recebimento de uma nota fiscal, os itens não são enviados para inspeção de qualidade.

Causa

Este incidente ocorre, pois faltam configurações necessárias para que os itens passem pelo processo de inspeção de qualidade.

Solução

Para que os itens passem pelo processo de inspeção de qualidade, realize os passos a seguir:

1. No Menu clique em Empresarial / Materiais / Cadastros / Grupos e itens;

2. Na aba Itens de Estoque, selecione o cadastro do item em questão e clique em Editar;

3. Clique na aba Qualidade e marque a opção 'Inspeção com transferência' ou 'Inspeção sem transferência';

4. Clique em Confirmar para salvar;

5. Retorne ao Menu e clique em Empresarial / Materiais / Cadastros / Fornecedores/itens;

6. Em Filtro Principal, preencha os campos desejados para localizar o item e clique em Filtrar;

7. Selecione o item e o fornecedor e clique em Editar;

8. Verifique se o campo Tipo de inspeção está como 'Amostragem';

9. Retorne ao Menu e clique em Empresarial / Materiais / Configurações / Parâmetros do Materiais;

10. Selecione a consolidadora em questão e clique em Editar;

11. Na aba Controle de Qualidade, sub aba Transferência para Inspeção, verifique se os campos Código de ação, Aplicação, Tipo de movimento entrada e Tipo de movimento saída estão devidamente preenchidos;

12. Retorne ao Menu e clique em Todos os Módulos / Fiscal;

13. Clique em Tributos / Cadastros / Aplicação do produto;

14. Localize a aplicação verificada no passo 11 e clique em Editar;

15. Na aba Geral, verifique se o campo Movimentar estoque quando usar essa aplicação está marcado como 'Sim' ou 'Não';

Observação: Se for uma nota fiscal de importação, também realize os passos abaixo:

16. No Menu clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de documento;

17. Selecione o tipo de documento utilizado e clique em Editar;

18. Clique na aba Estoque, sub aba Configuração de Saídas/Entradas e verifique se a opção 'Transfere material para inspeção' está marcada;

19. Retorne ao Fiscal e clique em Faturamento / Liberação NF de importação;

20. No filtro, utilize os campos desejados para localizar a nota fiscal e clique em Filtrar;

21. Selecione o documento e clique em Liberar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo Código de Ação ou alterar o atual para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.