Dúvida

Como agrupar processos de pagamento com obra, nominal ou fornecedor diferente?

Solução

Para agrupar processos de pagamento com obra, nominal ou fornecedor diferente, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Contas a Pagar:

2. Selecione Obra / Selecione o Período de prorrogação: / Clique em Buscar:

3. Selecione o processo de pagamento / Clique duas vezes sobre o processo de pagamento:

4. No campo Novo Beneficiário, Selecione o Novo beneficiário:

5. No campo Novo beneficiário, clique com o botão direito do mouse / Clique em Copiar;

6. No campo Nominal a:, clique com o botão direito do mouse / Clique em Colar / Clique em Gravar:

7. Na coluna Tipo emissão, selecione Débito Eletrônico / Selecione a Forma pgto. 47 /  Selecione o Tipo pgto.  98 / Informe o Pix copia e cola / Digite o nome do Grupo:

Importante:

• Para obra, fornecedor ou nominal diferente, o Beneficiário deverá ser igual;

• Só permite agrupar na forma de pagamento 47 PIX QR CODE.