Incidente

No módulo Gestão de faturamento do ERP Senior X, ao tentar emitir uma nota fiscal de saída, é apresentada a mensagem: 508 - Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte

Causa

Esta rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e com Indicador de Inscrição Estadual (IE) do Destinatário como Não contribuinte do ICMS (tag do XML <indIEDest> = 9) e CST do ICMS diferente de 00, 20, 40, 41 e 60 conforme Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e:

Clique aqui para acessar o Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e.

Solução

Para que esta situação não ocorra mais, siga os passos a seguir:

1. Confirme se o Destinatário da nota fiscal é ou não contribuinte, consultando o mesmo no Cadastro Centralizado de Contribuintes (Clique aqui para acessar o CCC);

1.1. Se após a verificação do cadastro do destinatário for confirmado que é Contribuinte siga para o passo 2, se não, siga para o passo 3;

2. Acesse Cadastros / Pessoas / Cadastros;

2.1. Navegue até os detalhes fiscais e clique em editar:

2.2. Altere o campo Indicativo se a pessoa é contribuinte de ICMS para Sim e clique no botão salvar:

2.3. Verifique no cadastro da pessoa se o campo Inscrição estadual está preenchido, caso não esteja preencha-o conforme sua necessidade.

2.4. Acesse a guia resumo da nota e reprocesse o evento com falha.

3. Acesse a configuração do perfil tributário pelo item da nota na aba Tributos clicando no ícone Acessar parametrização:

3.1. Altere o campo CST/CSOSN Saída conforme orientação de sua contabilidade:

3.2. Acesse a guia de Resumo da nota e clique no botão Recalcular;

3.3. Verifique se no item da nota na aba Tributos se a situação tributária foi alterada conforme sua necessidade;

3.4. Reprocesse novamente a falha na nota fiscal.