Incidente

No módulo Gestão de Recebimento do ERP Senior X, ao emitir a nota fiscal, é apresentada a mensagem: Rejeição 630: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável.

Causa

Esta mensagem é apresentada, quando a nota possui finalidade 1 - Normal, tag <finNFe> e o total de produto tag <vProd> for diferente ou superior a R$ 0,01 centavo da multiplicação entre o Valor Unitário de Tributação tag <vUnTrib> e a Quantidade Tributável <qTrib>. Conforme Nota Técnica 2011.005:

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao emitir a nota, realize os passos a seguir:

1. Acesse o menu Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas fiscais de entrada;

1.1. Informe a Empresa;

1.2. Informe o número da nota que foi rejeitada;

1.3. Selecione a nota desejada;

1.4. Clique em Ações / Reabilitar;

1.5. Selecione a nota;

1.6. Clique no botão Editar;

1.7. Acesse a guia Itens;

1.8. Selecione o item;

1.9. Clique no botão Editar;

1.10. Confira se a multiplicação do campo Quantidade e Preço unitário fecham com o campo Valor total;

Observação

• Caso o valor ultrapasse a diferença de R$ 0,01 centavo é necessário verificar se a conversão entre as unidades de medida foram cadastradas de forma correta, para isso siga para o passo 2.
• Caso se trate de uma nota de importação deverá validar se o valor unitário está de fato correto, ou se alguma taxa foi esquecida de ser informada ou valor está sendo rateado de forma incorreta, por exemplo, deveria ser por peso e está rateando pelo valor líquido.

2. Acesse o menu Cadastros / Produtos e Serviços / Unidade de medida / Cadastro;

2.1. Filtre pela unidade de medida da nota, campo Unidade de medida da Entrada do item da nota:

2.2. Clique no botão Filtrar;

2.3. Selecione o registro;

2.4. Clique no botão Editar;

2.5. Verifique na Conversão em detalhes da unidade de medida como está cadastrada a conversão entre a unidade de medida informada no campo Unidade de medida da Entrada do item da nota e  Unidade de medida do estoque que também consta no item da nota. Se necessário ajuste o cadastro a conversão e salve:

3. Acesse novamente a nota fiscal no menu Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas fiscais de entrada;

3.1. Recalcule a nota e confira se os valores ficaram corretos:

3.2. Feche e emita a nota.