Duvida

Como parametrizar para enviar o número da nota fiscal de entrada na exportação do faturamento, no módulo cadastro?

Solução

Para enviar o número da nota fiscal de entrada na exportação do faturamento no módulo cadastro, o parâmetro 'Enviar faturamento com nota fiscal de entrada' deve estar ativo.

Para ativar o parâmetro 'Enviar faturamento com nota fiscal de entrada', siga os passos abaixo:

1. Acesse no menu navegação Cadastro / Depositante;

2. Selecione o Depositante desejado;

3. Clique no botão Alterar;

4. Clique no submenu Exportação;

5. Marque o box 'Enviar faturamento com nota fiscal de entrada';

6. Clique em Salvar: