Dúvida

Por que o sistema não está buscando a fatura XX ao gerar o Arquivo do Banco?

Solução

Para que o sistema possa apresentar a fatura, ao gerar o arquivo do banco, realize os passos a seguir:

1. Acesse a rotina IBC/ Cadastros /Bancos:

2. Filtre o Banco;

2.1. Clique na aba 'Cobrança Escritural': 

2.2.Clique na aba Ocorrências de Remessa;

2.3. Selecione a Ocorrência;

2.4. Selecione a flag ' Gerar Instrução no arquivo de remessa';

2.5. Clique no botão Salvar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.