Incidente

No módulo Gestão de Recebimento, ao finalizar uma nota fiscal de entrada, é apresentada a mensagem: Erro - Nota Fiscal de Entrada XX.XXX, Série XX, Fornecedor XX.XXX, Filial X. A quantidade do movimento "X" é maior do que a quantidade consignada "X" ao cliente XXXXX, para o produto/derivação XXXXXX!

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois há diferenças entre o saldo de estoque de consignações por depósito (E210CCD) e o saldo de estoque de consignações (E210CSG) para um produto. 

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada, ao finalizar uma nota fiscal de entrada, realize os passos a seguir:

1. Acesse o banco de dados;

2. Realize o select abaixo, antes de rodar uma conciliação de saldos consignados para este produto por depósito:

SELECT * FROM E000PXF
WHERE IDFFRM IN ('$PARAMETROS_GLOBAIS_SAPIENS$','$PARAMETROS_GLOBAIS_GOUP$') AND CMPFRM = 'CONPORDEP';

3. Verifique se ao rodar uma conciliação de saldos para estes produtos as quantidades são equalizadas entre as telas F210CCD (tabela E210CCD) e F210CCS (tabela E210CSG) para a quantidade que possuem em consignação do Produto.

Acesse aqui a documentação da tela F217CCD - Conciliação dos Saldos Consignados (por Depósito).

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.