Incidente

No módulo Gestão de Faturamento do ERP Senior X, ao tentar devolver uma nota, é apresentada a mensagem: Erro ao gerar a nota fiscal de entrada: O fornecedor informado não está cadastrado.

Causa

Esta mensagem é apresentada, quando a pessoa não está cadastrada como fornecedor.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao fazer a nota de devolução, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela Cadastros / Pessoas / Cadastros;

1.1. Filtre pela pessoa da nota que está devolvendo;

1.2. Selecione o registro;

1.3. Clique no botão Editar;

1.4. Acesse a guia Fornecedor em detalhes;

1.5. Clique no botão Adicionar:

1.6. Clique no botão Salvar;

2. Acesse a tela Cadastros / Pessoas / Definições por empresa filial;

2.1. Filtre pela pessoa desejada;

2.2. Filtre pela empresa e filial onde a nota está sendo feita;

2.3. Cadastre as definições da pessoa em Fornecedor / Suprimentos conforme sua necessidade:

2.4. Clique no botão Salvar para gravar o cadastro;

3. Tente gerar a nota de devolução novamente e a mensagem não será mais apresentada.