Incidente

No módulo Recebimento, ao tentar processar a nota fiscal de entrada, é apresentada a mensagem: Nota Fiscal de Entrada XX, Valor Financeiro(XML): XX não fecha com o Valor Financeiro(Calculado): XX.

Causa

Esta mensagem pode ser apresentada, quando o fornecedor da nota for interestadual, o XML possui a tag <vFCPST> (Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária) e este valor é a diferença do cálculo apesentado na mensagem de inconsistência ao processar a nota. O FCP para operações internas consiste no cálculo em operações dentro do mesmo Estado.
Desta forma para realizar os cálculos do FCP, é verificado se o Estado informado nesse campo é igual da filial logada.

Observação: O campo E000NFC.UfsCic não pode ser editado pela tela F000INE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico (ele é somente leitura).

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada, ao processar a nota fiscal de entrada, realize os passos a seguir:

1. Automatize as alterações no campo Estado do Cálculo do ICMS no Recebimento Eletrônico;

2. Utilize os identificadores de regras abaixo na leitura do XML, para que o campo seja preenchido com o valor desejado:

• Identificador de Regra: CPR-000INECM01 (senior.com.br);
• Identificador de Regra: CPR-000INECM02 (senior.com.br).

Observação
O campo E000NFC.UfsCic recebe o valor das seguintes tags dos XMLs: NF-e: ide|cUF e CT-e: ide|UFIni.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.