Incidente

Ao tentar realizar o calculo da linha ou conhecimento, é apresentada a mensagem:

Linha de Calculo/Conhecimento (frete) com valores diferentes do Rateio

315 - Linha de Calculo/Conhecimento (frete) com valores diferentes do Rateio

Descrição
Linha de Calculo/Conhecimento (frete) com valores diferentes do Rateio

Informações complementares
 Tabela (MNC): Conhecimento transp.
 Conhecimento transp.:

Processo: Cadastro-Conhecimento transp. (P0244)

Código da mensagem: 315

Origem
Aplicação - Mensagem gerada pelas classes de negócio da aplicação

Mensagem original
Linha de Calculo/Conhecimento (frete) com valores diferentes do Rateio

Causas e soluções: 
Solução: Calcular Documento.

Recalcule o Documento
Linha de Calculo: =>
Vr Frete Contab Prev Rateio: 184,38  Linha de Calculo: 92,19
Vr Frete a pagar prev Rateio: 184,82  Linha de Calculo: 92,41
Vr ICMS Previsto Rateio: 22,18  Linha de Calculo: 11,09

Mensagem complementar
[2945] Crítica na liberação de Conhecimento (frete)

Críticas na liberação de Conhecimento (frete) tornam Conhecimento (frete) com Situação de 
Cálculo igual a "Calculado com Divergência", e não permitem tornar Fatura calculado(a).

Em alguns casos, para tornar a Situação de Cálculo de Conhecimento (frete) e de Fatura 
como "Calculado", será necessário autorizar o(a) Fatura associado(a) em Conhecimento 
(frete).

Para autorizar, o Status de Fatura deverá estar atribuído com um Status de Fatura com os 
seguintes critérios:
"Bloqueio Fatura" igual a "Não"
"Autorização" igual a "Pronta para autorização"

OBS: Os itens de autorização são definidos pela Configuração de Bloqueio de Pagamento

Causa

Esse incidente ocorre pois o valor previsto (calculado), está maior que o da linha de calculo. O que geralmente ocorre quando a linha possui um valor x, porém no calculo esse valor é duplicado. Gerando diferença no rateio.

Solução

Para que esse incidente não ocorra realize os passos a seguir;

Caso já possua documentos vinculados a nota como cte/fatura, será necessário primeiramente desvincular da nota. 

Se não tiver documentos vinculados, realizar os procedimentos a partir do 5º passo.

Mas caso possua documentos vinculados, para desvincular os documentos segue abaixo o procedimento:

1-Acesse Exibir / Nota Fiscal / Nota Fiscal;

2-Selecione a nota fiscal em questão, clique na aba linha de calculo e dê um duplo clique na linha para acessa-la:

3-Clique na aba CTE, e após isso no ícone de seleção conforme destacado:

4-Com um duplo clique nos itens selecionados para remove-lo, e depois clique em salvar:

5-Acesse novamente a linha de calculo, e clique na lixeira para exclui-la:

6-Agora, será necessário regerar a linha de calculo que foi excluída.

No módulo de nota fiscal, utilize os campos de filtros e pesquise pelas nota fiscal em questão e selecione a mesma:

6.1- Clique com o botão direito do mouse sobre os itens selecionados, e escolha a opção de Regerar linhas de calculo:

7- Após regerar a linha vincule novamente os documentos cte/fatura caso tenham sido desvinculados. Caso contrário, acesse a linha de calculo e calcule, e após isso o CTE.