Incidente
No módulo Financeiro ao tentar gerar uma fatura ou tentar lançar uma movimentação financeira é apresentada a mensagem: Cliente/Fornecedor não cadastrado!

Causa
Este incidente ocorre, pois este cadastro esta somente como Cliente e não como Fornecedor ou Ambos.

Solução
Para realizar a alteração, siga os passos abaixo:

1. Acesse o FIN / Cadastros / Clientes/Fornecedores / Clientes e Fornecedores:

2. Na aba Filtros localize o CNPJ ao qual ocorre a mensagem;
2.1. Selecione a opção Ambos caso o mesmo seja Cliente e Fornecedor;
2.2 Clique em Salvar Registros.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.