Incidente

No módulo Gestão da Tesouraria do ERP Senior X, ao tentar incluir um crédito para fornecedor, o sistema está obrigando informar o número do cheque.

Causa

Este incidente ocorre, quando no cadastro da transação o campo Transação é de débito por cheque ou aviso de débito está configurado diferente de Outros débitos.

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse o menu Cadastros / Transações;

1.1. Filtre pela transação que está utilizando;

1.2. Selecione o registro;

1.3. Clique no botão Editar:

1.4. Acesse a guia Finanças / Tesouraria dos detalhes da transação:

1.5. Altere o campo Transação é de débito por cheque ou aviso de débito para Outros débitos:

1.6. Clique no botão Salvar para gravar a alteração;

2. Acesse o menu Finanças / Gestão de Tesouraria / Crédito para Fornecedor / Incluir;

2.1. Inclua o crédito e o campo Número do cheque não será mais obrigatório.