Dúvida

Como inutilizar notas fiscais nos módulos Mercado e Suprimentos do ERP Senior X?

Solução

Para inutilizar notas fiscais, realize os passos a seguir:

• Caso seja uma nota fiscal de saída:

1. Acesse a tela Mercado / Gestão de faturamento / Notas fiscais de saída;

1.1. Utilize os filtros para localizar a nota fiscal conforme necessário;

1.2. Selecione a nota fiscal e clique em Ações / Inutilizar:

2. Informe o motivo para inutilização, lembrando que o motivo precisa ter no mínimo 15 caracteres e não é recomendado que possua caracteres especiais, como acentuação ou cedilha. Caso a nota tenha sido gerada a partir de um pedido, defina também se os itens do pedido devem ser cancelados, ou se o pedido deve permanecer disponível para ser faturado:

2.1. Clique em Confirmar.

• Caso seja uma nota fiscal de entrada:

1. Acesse a tela Suprimentos / Gestão de recebimento / Notas fiscais de entrada;

1.1. Utilize os filtros para localizar a nota fiscal conforme necessário;

1.2. Selecione a nota fiscal e clique em Ações / Inutilizar:

2. Informe a justificativa para inutilização, lembrando que o motivo precisa ter no mínimo 15 caracteres e não é recomendado que possua caracteres especiais, como acentuação ou cedilha:

2.1. Clique em Confirmar.

Observação

A lista de numerações inutilizadas por um CNPJ pode ser consultada no Portal da NF-e, em Serviços / Consultar inutilização. Clique aqui para acessar o Portal da Nota Fiscal Eletrônica.