Incidente
No módulo SUP, rotina Aprovação de Orçamentos, um orçamento que foi liberado para aprovação foi vinculado ao Perfil de Usuário que o gerou e não ao Perfil Superior do tipo de item.

Causa
Este incidente ocorre, pois o Perfil de Usuário que gerou o orçamento está parametrizado para realizar a aprovação de um valor para o tipo de item cadastrado no orçamento.

Solução
Para que o incidente não ocorra, execute os passos a seguir:

1. No módulo CFG, acesse Cadastros / Usuários / Perfil de Usuário:

2. Na rotina Cadastro de Perfil de Usuário clique na aba Filtro e busque pelo Perfil de Usuário que gerou o orçamento;
2.1. No Grupo de Configurações, selecione a opção 'Compras';
2.2. Acesse a aba Orçamento;
2.3. Acesse a sub aba Autorização de Orçamento;
2.4. Selecione o Tipo do produto utilizado no Orçamento:

3. Clique no botão Editar;
3.1. No campo Valor Limite, apague o valor informado;
3.2. Clique em Salvar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.