Dúvida

Como emitir nota de complemento de ICMS, no módulo de Gestão de Faturamento do ERP Senior X?

Solução

Para emitir a nota de complemento de ICMS, realize os passos a seguir:

1. Na tela de Notas fiscais de saída, selecione o registro da nota que saiu com o ICMS errado;

2. Clique no botão Ações / Complementar:

3. Na tela da nota que abriu, avance para a aba de Itens;

4. Clique em Adicionar:

5. Na próxima tela, informe um texto no campo de Complemento. Os campos de Quantidade e Valor líquido deixe zerados:

6. Clique em Salvar;

7. Selecione o item e clique em Editar;

8. Acesse na aba Tributos e informe os valores de ICMS desejados, bem como o CST, e depois salve a tela:

Importante

Os valores inseridos aqui serão complementares à nota original. Ou seja, se na nota original foi um valor menor de ICMS que deveria, nestes campos da nota complementar deve ir apenas o valor restante da operação.

9. Siga o processo para finalizar a nota normalmente, inserindo dados complementares caso necessário;

10. Para finalizar, acesse na aba Resumo e feche a nota:

Observação

Mesmo que a nota original tenha mais itens que precisem ser complementados, a nota complementar deve ser gerada com apenas um item, com todo o valor do ICMS que deve ser complementado.