Incidente

No módulo Gestão de Faturamento do ERP Senior X, ao tentar emitir uma nota fiscal de saída de devolução, é apresentada a mensagem: 602 - Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS.

Causa

Este incidente ocorre, pois no XML da nota fiscal, cada item possui seu valor de PIS e ao final do documento estes valores são somados, e o valor informado no total está divergente do somatório real dos itens. Em notas de devolução, quando os valores de PIS são informados em duplicidade (tanto nos campos reservados para valores de faturamento, quanto para valores de devolução), o cálculo não é feito de maneira correta.

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela Mercado / Gestão do faturamento / Notas fiscais de saída;

1.1. Utilize os filtros, caso necessário, para localizar a nota rejeitada;

1.2. Selecione a nota, reabilite e em seguida, clique em Editar;

2. Vá para a aba Itens da nota fiscal;

2.1. Selecione um dos itens e clique em Editar;

2.2. Siga para a aba Tributos do item;

2.3. Expanda a sessão relativa ao PIS. Note que tanto os campos relativos ao PIS faturamento, quanto PIS devolvido, estão preenchidos:

2.4. Remova as informações de base de cálculo, alíquota e valor de cálculo dos campos relativos ao PIS faturamento, mantendo apenas os valores de PIS devolvido, e Salve;

2.5. Faça isso para todos os itens da nota fiscal que estiverem com estes campos preenchidos da mesma forma;

3. Feche e emita a nota fiscal.