Incidente

No módulo Gestão de Recebimento do ERP Senior X, ao tentar processar uma nota fiscal, é apresentada a mensagem: Não foi possível localizar a condição de pagamento. Não foi definida uma condição de pagamento para o fornecedor XXXXXXXX.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois nas definições da pessoa por empresa e filial não tem a condição de pagamento informada.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao processar a nota, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela Cadastros / Pessoas / Definição por empresa e filial;

1.1. Informe o código da Pessoa;

1.2. Informe a Empresa onde está tentando dar entrada na nota;

1.3. Informe a Filial onde está tentando dar entrada na nota;

1.4. Clique no botão Filtrar;

1.5. Acesse a guia Fornecedor no menu Definições;

1.6. Acesse a guia Suprimentos;

1.7. Informe a Condição de pagamento, lembrando que ela servirá apenas para sugestão, se necessário poderá ajustar na nota posteriormente:

1.8. Clique no botão Salvar;

2. Acesse a tela Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de entrada;

2.1. Acesse a nota novamente;

2.2. Clique no botão Reprocessar para corrigir a mensagem:

Observação

Se preferir poderá utilizar também o botão Corrigir na tela onde apresentou a inconsistência da nota, porém a mensagem continuará sendo exibida para outras notas dessa pessoa.