Incidente

No módulo Gestão de faturamento no ERP Senior X, ao realizar a emissão uma nota fiscal de saída, no evento Integração de contas a receber, é apresentada a mensagem: O portador XX deve estar inativo.

Causa

Este mensagem é apresentada, pois o portador definido para a inclusão dos títulos no contas a receber está inativo.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a emissão de notas fiscais, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela Cadastros / Finanças / Portadores / Cadastro, caso deseje ativar o cadastro do Portador. Caso contrário, siga para o passo 2;

1.1. Selecione o cadastro do portador mencionado na mensagem e clique em Editar;

1.2. Altere o campo Situação para Ativo:

1.1. Clique em Salvar;

2. Caso o portador mencionado na mensagem realmente se trate de um cadastro que não deva ser utilizado, acesse a tela Cadastros / Mercado e suprimentos / Formas de pagamento para alterar o portador padrão utilizado nesta forma de pagamento;

2.1. Selecione o cadastro da forma de pagamento utilizada na nota fiscal e clique em Editar;

2.2. Desça a tela para localizar a aba Contas a receber / Geral, selecione o registro e clique em Editar:

2.3. Altere o portador para o cadastro de portador correto, que esteja ativo, e clique em Salvar;

3. Retorne à nota fiscal de saída e reprocesse o evento com falha.