Dúvida

Como liberar tipos de item para aprovação na rotina de aprovação de orçamentos

Solução

Para liberar tipo de item para aprovação na rotina de aprovação de orçamentos, siga os passos a baixo:

1. Acesse CFG / Cadastros / Usuários / Perfil de usuário:

2. Acesse a aba Filtros;
2.1. Filtre o usuário desejado;
2.2. Selecione o Grupo de Configurações: "Compras":

3. Acesse a aba "Orçamento";
3.1. Acesse a aba "Autorização de Orçamento";
3.2. Clique em Novo Registro:

4. Preencha os dados do Perfil Superior para o Tipo de Item;

4.1. Preencha o Tipo de Item;

4.2. Preencha o Departamento (Não obrigatório);

4.3. Preencha o valor limite;

4.4. Preencha a Quantidade de Aprovação;

4.5 Clique em Salvar Operação.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.