Incidente

No módulo Gestão de Faturamento do ERP Senior X, ao realizar a emissão da nota fiscal, é retornada a mensagem: Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:XX] .

Causa

Esta mensagem é retornada, quando se tratar de uma operação interestadual, com consumidor final e não contribuinte de ICMS, não é operação de prestação de serviços (não existe tag ISSQN) e não for informado o grupo do ICMS para a UF de Destino (DIFAL). Demais regras de validação podem ser consultadas no print a seguir ou na Nota Técnica 2015.003.

Solução

Para que a mensagem não seja retornada ao efetuar a emissão da nota, realize os passos a seguir:

1. Acesse o menu Mercado / Gestão de Faturamento / Notas Fiscais de Saída;

1.1. Selecione a nota desejada;

1.2. Clique no botão Editar;

1.3. Acesse a guia Itens;

1.4. Selecione um dos itens;

1.5. Clique no botão Editar;

1.6. Acesse a guia Tributos;

1.7. Abra o cálculo do ICMS;

1.8. Clique em Acessar parametrização e o perfil tributário será aberto:

2. Ajuste no cadastro do Perfil as informações referente ao diferencial de alíquota:

2.1. Clique no botão Salvar para gravar a alteração;

3. Volte ao menu Mercado / Gestão de Faturamento / Notas Fiscais de Saída;

3.1. Selecione a nota desejada;

3.2. Clique no botão Ações / Reabilitar;

3.3. Selecione a nota desejada;

3.4. Clique no botão Editar;

3.5. Acesse a guia Resumo;

3.6. Clique no botão Recalcular:

Importante

Este botão irá recalcular os impostos dos itens, bem como outras informações da nota como as parcelas da nota fiscal.

3.7. Confira os valores para ver se ficaram corretos;

3.8. Feche e emita a nota e a rejeição não será mais retornada.

Observação

Quando a alíquota for diferente da que está configurada nas Tabelas de alíquota padrão do ICMS para o Estado de destino, ela deverá ser configurada no perfil tributário no campo Percentual interno de ICMS no estado de destino.