Incidente

No módulo Gestão de Faturamento do ERP Senior X, ao realizar a emissão da nota fiscal, é retornada a mensagem: 694 -  Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:XX].

Causa

Esta mensagem é retornada, quando:

• Se tratar de uma operação interestadual;
• Com consumidor final;
• Não contribuinte de ICMS;
• Não for uma operação de prestação de serviços (não existe tag ISSQN);
• E não foi calculado ICMS para a UF de Destino (DIFAL).

Demais regras de validação podem ser consultadas no print a seguir ou na Nota Técnica 2015.003.

Solução

Para que a mensagem não seja retornada ao efetuar a emissão da nota, realize os passos a seguir:

1. Acesse o menu Mercado / Gestão de Faturamento / Notas Fiscais de Saída;

1.1. Selecione a nota desejada;

1.2. Clique no botão Editar;

1.3. Acesse a guia Itens;

1.4. Selecione um dos itens;

1.5. Clique no botão Editar;

1.6. Acesse a guia Tributos;

1.7. Abra o cálculo do ICMS;

1.8. Clique em Acessar parametrização e o perfil tributário será aberto:

2. Ajuste no cadastro do Perfil as informações referente ao diferencial de alíquota:

Observação

• Antes de qualquer ajuste certifique-se de verificar se o cliente realmente é consumidor final ou se o cadastro dele está incorreto e necessita de ajuste, bem como se deveria ter cálculo de Difal nesta operação.
• Em caso de dúvida se o cliente é ou não contribuinte de ICMS, cada Estado brasileiro tem um site onde é possível consultar a situação do contribuinte de ICMS.
• Para mais informações sobre o cadastro de pessoa como contribuinte de ICMS, verifique o artigo: ERP Senior X – Cadastro de Pessoas – Como configurar o cadastro da pessoa quando for consumidor final e não contribuinte de ICMS.
• Para mais informações sobre o cadastro de pessoa como não contribuinte de ICMS, verifique o artigo: ERP Senior X – Cadastro de Pessoas – Como configurar o cadastro da pessoa quando for consumidor final e contribuinte de ICMS.

2.1. Clique no botão Salvar para gravar a alteração;

3. Volte ao menu Mercado / Gestão de Faturamento / Notas Fiscais de Saída;

3.1. Selecione a nota desejada;

3.2. Clique no botão Ações / Reabilitar;

3.3. Selecione a nota desejada;

3.4. Clique no botão Editar;

3.5. Acesse a guia Resumo;

3.6. Clique no botão Recalcular:

Importante

Este botão irá recalcular os impostos dos itens, bem como outras informações da nota como as parcelas da nota fiscal.

3.7. Confira os valores para ver se ficaram corretos;

3.8. Feche e emita a nota e a rejeição não será mais retornada.

Observação

Quando a alíquota for diferente da que está configurada nas Tabelas de alíquota padrão do ICMS para o Estado de destino, ela deverá ser configurada no perfil tributário no campo Percentual interno de ICMS no estado de destino.