Dúvida
Onde é configurado o plano de contas de rateio a pagar ao emitir uma nota de imposto, pela rotina de Recebimento?

Solução
A configuração pode ser feita em dois locais, ou seja, pode ser definido um especifico por fornecedor ou então a configuração geral, para verificar os locais, siga abaixo:

1. Acesse FIN / Cadastros / Clientes/Fornecedores / Clientes Fornecedores:

2. Na aba Filtros localize o Fornecedor que esta sendo gerado na fatura;
2.1. Clique na aba Contas a Pagar sub aba Geral;
2.2. Se não houver uma conta preenchida no campo Plano de Conta Financeiro ele pegará das configurações gerais:

3. Se estiver parametrizado nas configurações gerais, acesse CFG / Utilitários / Suprimentos / COM - Compras:

4. Clique na aba Faturamento;
4.1. O plano de contas pegará deste campo Plano de Conta quando não parametrizado dentro do fornecedor.

Observação: Buscará este plano de contas se o mesmo não estiver buscando do item.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.