Dúvida
Como preencher o campo Desconto no Faturamento a Pedido?

Solução
Descreva a solução conforme o artigo KCS – Guia de estilo para edição de artigos:

1. Acesse Movimentações / Solicitação à Cobrança / Solicitação à Cobrança;

2. Insira um novo registro;

2.1. Preencha os campos com as informações do conhecimento que deseja aplicar o desconto;

2.2. Clique em salvar "Registro";

2.3. Após salvar o registro, clique em "Aprovar":

4. Na rotina Faturamento, acesse Movimentações / Faturamento / A Pedido (Conhecimento);

4.1. Crie uma nova fatura ou na aba filtros, localize a fatura que está presente o conhecimento que foi aplicado o desconto;

4.2 Na área Desdobramento de Títulos, com o botão direito, clique sobre o registro e gere um desdobramento de títulos para que o valor atualize e o campo Desconto seja preenchido:

4.3 O desconto estará visível no seu respectivo campo e devidamente aplicado no Saldo.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.