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ERP UAU – Emissão de Pagamentos – Como alterar o fornecedor do processo na tela de emissão de pagamentos

Massayoki Junior
  • Atualizado

Dúvida
Como alterar o fornecedor do processo na tela de Emissão de Pagamentos?

Solução
Para alterar o fornecedor na tela de Emissão de Pagamentos, realize os passos a seguir:
1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Emissão de Pagamentos:


2. Na visão Processos / Selecione a Obra / Período de / Clique em Buscar:


3. Na coluna Aprovado, clique na seta de detalhamento / Selecione '0 - Não' para desaprovar o processo / Dê um duplo clique no processo:
 

4. Clique na seta de detalhamento / Selecione o novo fornecedor / Clique em Gravar:

Observações:

  • Só é possível alterar o fornecedor se o processo não estiver confirmado;
  • Caso houver parcelas no processo e uma esteja confirmada não será possível fazer a alteração.