Dúvida
Como alterar o fornecedor do processo na tela de emissão de pagamentos?

Solução
Para alterar o fornecedor na tela de emissão de pagamentos, realize os passos a seguir:
1. No módulo Financeiro, Acesse Financeiro / Emissão de Pagamentos:


2.  Na visão Processos / Selecione Obra / Período / Clique em Buscar:


3. Selecione o processo / Altere a coluna Aprovado para 0 - Não / Dê um duplo clique no processo:


4. Altere o fornecedor / Clique em Gravar:

Observações:

• Só é possível alterar o fornecedor se o processo não estiver confirmado;
• Caso houver parcelas no processo e uma esteja confirmada não será possível fazer a alteração.