Dúvida
Como referenciar uma NF-e em uma operação de devolução, em faturamento?
 
Solução
Para emitir uma NF-e de devolução, siga os passos abaixo:
 
1. No módulo FAT, acesse Movimentações / Notas Fiscais / Notas Fiscais:

2. Preencha os dados de emissão na tela de digitação da NF-e, utilizando a Finalidade, Transação e Natureza de Operação específicas para a operação:

3. Na guia Notas Fiscais de Referência, informe os dados da NF-e de entrada:

 
4. Clique no botão Salvar Operação e valide a emissão da NF-e.
 

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.