Incidente
No módulo Gestão de Faturamento do ERP Senior X, ao tentar alterar a quantidade na unidade de venda, é apresentada a mensagem: O item não pode ter suas quantidades alteradas pois a nota fiscal é de procedência Pedido de Venda.
 
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois a consistência padrão do sistema é não permitir alterar quantidade item em notas ficais com origem pedido de vendas.
 
Solução
Para que seja possível faturar parcial o pedido via nota, realize os passos a seguir:

1.  Acesse o menu Mercado / Gestão de Faturamento / Notas fiscais de saída;
1.1. Selecione a nota que apresentou a mensagem;
1.2. Clique no botão Excluir para fazer a exclusão da nota, porém isso só será possível se essa for a última nota digitada dessa série e siga para o passo 2, do contrário siga para o passo 1.3;
1.3. Clique no botão Ações / Inutilizar caso essa não seja a última nota da série e siga para o passo 1.4;
1.4. Informe o Motivo da inutilização;
1.5. Maque a opção Disponibilizar os itens do pedido para novo faturamento em Tipo de estorno dos pedidos de venda para que o pedido fique disponível para um novo faturamento;
2. Acesse o menu Mercado / Gestão de vendas / Vendas;
2.1. Selecione o pedido que deseja faturar;
2.2. Clique no botão Ações / Atender;
2.3. Clique no botão Ações / Itens;
2.4. Clique no botão Editar;
2.5. Informe a Quantidade desejada;
2.6. Clique para confirmar na coluna Ações;
2.7. Clique no botão Salvar;
2.8. Clique no botão Gerar nota fiscal e siga com o faturamento.
 
Observação
Para maiores detalhes sobre o faturamento parcial, verifique o artigo: ERP – Pedido de Vendas – Como fazer para que no pedido de vendas o campo Faturamento pode ser parcial venha marcado.