Dúvida  
Como desvincular comprovações de despesas?

Solução  
Para desvincular comprovações de despesas, realize os passos a seguir:
1. No ERP UAU, módulo Financeiro, acesse Financeiro / Clique em Caixa de Obra:

 
2. Selecione a aba Lançamentos / Emp/Obra / Fornecedor:

Observação: Fornecedor nesse caso é o dono do caixa de obra, por exemplo, o funcionário ou pessoa ao qual foi feito o valor do adiantamento.
 
3. Selecione a aba Vincular comprovações de despesas / Marque a flag Desvincular comprovações / Selecione a despesa que deseja desvincular / Clique em Confirmar: