Dúvida 
Como receber na venda uma receita que estava como não reconhecida?

Solução 
Para receber esta receita, realize os passos a seguir:
1. No ERP UAU, módulo Financeiro, acesse Financeiro / Conciliação Bancária:

 
2. Na visão Controle, selecione o Banco e Conta / Período de lanc. / Clique em Buscar:

 
3. Na visão Entradas, dê um duplo clique na Receita não reconhecida:

4. Clique em Reconhecer / Selecione a Venda / Cliente / Parcela / Preencha e faça as demais adequações que achar necessário / Clique em Gravar:

Observações:

• Quando gravar será apresentado nesta tela as informações da venda ao qual foi reconhecido o valor.
• Não será permitido reconhecer em um mês onde a contabilidade já esteja fechada.