Incidente
No módulo de Suprimentos, ao tentar fechar a nota, é apresentada a mensagem: Esta operação não é possível, valor da nota fiscal ficará negativo. Verifique os itens de serviço cuja transação é de desconto (parâmetro item negativo).

Causa
Essa mensagem ocorre quando na Nota Fiscal de Origem não possui valores de retenção e na Nota de Retorno ou Devolução esta calculando.

Solução
O campo 'Tipo Cálculo Devolução' da Tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura, tem como objetivo definir o tipo de cálculo a ser   aplicado ao efetuar uma devolução.

Para que a mensagem não seja apresentada, realize os passos a seguir:  

1. Acesse a tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura;

1.2. Informe a transação que deseja utilizando na Nota Fiscal de Entrada;

1.3. Verifique o campo 'Tipo Cálculo Devolução';

1.3.1. Quando definido como 'P-Proporcional' leva em consideração os valores da nota de origem, descontando outras devoluções e retornos. Caso na Nota Fiscal de Origem não possuir valores de retenção e na Nota de Retorno ou Devolução esta calculando a mensagem será apresentada.

1.3.2. Caso haja incidência de valores de retenção na Nota de Retorno/Devolução o campo 'Tipo Cálculo Devolução' deve ser definido como 'R-Recálculo de Valores';

Observação
Clique aqui para acessar a documentação sobre processo de devolução proporcional

2. Acesse novamente a tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada e feche a nota.