Incidente
No módulo Gestão de Faturamento do ERP Senior X, ao emitir uma nota, é retornada a mensagem: Rejeição 352: Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e percentual diferimento.
 
Causa
Esta mensagem é retornada, quando foi emitida uma NF-e com situação tributária de ICMS igual a 51 - Diferimento e o valor do ICMS Diferido (tag vICMSDif) estiver diferente do resultado da multiplicação entre o valor do ICMS da Operação (tag vICMSOp) e a Alíquota de Diferimento (tag pDif). Isso ocorre apenas quando houve o ajuste manual do ICMS no item da nota, pois com isso ele perde o vinculo com o motor do cálculo e com o Perfil tributário, ou a configuração do Perfil tributário não está correta para essa operação. 
 
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a emissão da nota com diferimento, realize os passos a seguir:

1. Acesse o menu Mercado / Gestão de Faturamento / Notas Fiscais de Saída;
1.1. Selecione a nota desejada;
1.2. Clique no botão Editar;
1.3. Acesse a guia Itens;
1.4. Selecione um dos itens;
1.5. Clique no botão Editar;
1.6. Acesse a guia Tributos;
1.7. Abra o cálculo do ICMS;
1.8. Clique em Acessar parametrização e o perfil tributário será aberto:
2. Ajuste no cadastro do Perfil as informações referente ao ICMS e ICMS diferido:
3. Volte ao menu Mercado / Gestão de Faturamento / Notas Fiscais de Saída;
3.1. Selecione a nota desejada;
3.2. Clique no botão Editar;
3.3. Acesse a guia Itens;
3.4. Clique no botão Recalcular;
3.5. Confira os valores para ver se ficaram corretos;
3.6. Feche e emita a nota e a rejeição não será mais retornada.
 
Observação
Se o usuário alterou manualmente o calculo nos itens ele deverá excluir os itens e incluir novamente para que o sistema volte a buscar as informações do Perfil tributário.
No XML abaixo foi gerado com 100% de diferimento: