Dúvida
Como parametrizar o sistema para conceder uma porcentagem de desconto fixa por fornecedor nas faturas a receber do módulo Faturamento?
 
Solução
Para parametrizar siga os passos abaixo:
 
1. Acesse o módulo FAT / Cadastros / Clientes/Fornecedores / Clientes e Fornecedores:

2. Na aba Filtros localize o cliente ou fornecedor que receberá este desconto a cada emissão;
2.1. Acesse a aba Contas a Receber;
2.2. Selecione o tipo de desconto da fatura, se será Condicional ou Incondicional;
2.3. No campo %Desconto selecione qual porcentagem será dada de desconto em cima do valor total do documento;
2.4. Mude de uma aba a outra para salvar:

3. Acesse a rotina do faturamento, e gere a fatura, o valor de desconto será apresentado na capa da fatura no campo Desconto.
 
Observação: Este desconto será dado a cada faturamento gerado para este cliente.
 
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.