Dúvida 
Como escriturar Nota Fiscal Avulsa NFA-e no módulo de Suprimentos?
 
Solução
O Guia Prático EFD-ICMS/IPI estabelece as regras para informar uma Nota Fiscal Eletrônica Avulsa:
Exceção 7: Escrituração de documentos emitidos por terceiros: os casos de escrituração de documentos fiscais, inclusive NF-e e NFC-e, emitidos por terceiros (como por exemplo. o consórcio constituído nos termos do disposto nos artigos. 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) e das NF-e “avulsas” emitidas pelas UF (séries 890 a 899) devem ser informados como emissão de terceiros, com o código de situação do documento igual a “08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica”.
 
O ERP gera o campo Código da Situação do Documento Fiscal igual a 08 quando:

Clique aqui para acessar a documentação completa do Bloco C do Sped Fiscal.
 
Para escriturar a Nota Fiscal Avulsa, realize os passos a seguir:
 
1. Na tela F020SNF - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Séries Notas Fiscais / Cadastro, cadastre a Série '890' com Espécie Documento igual a '1B' - NF Avulsa e Dispositivo Autorizado diferente de '6' - Nota Fiscal Eletrônica:

2. Na tela F440GNE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada, informe:

• Tipo igual a 9 - NF Acerto;
• Fornecedor;
• Nota Fiscal;
• Série igual a 890.

 
Observação:
No Sped Fiscal a nota fiscal será gerada no Registro C100 na aba Nota Fiscal Avulsa: