Incidente
No módulo Gestão de Recebimento do ERP Senior X, ao tentar gerar uma nota de devolução de venda, é apresentada a mensagem: Erro ao gerar a nota fiscal de entrada: É necessário cadastrar os parâmetros de suprimentos para o fornecedor XX na filial XX da empresa XX.
 
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois não foi cadastrado as definições de suprimentos para o destinatário da nota fiscal.
 
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a nota de devolução, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse no menu em Cadastros / Pessoas / Definições por empresa e filial;
2. Informe os dados de Pessoa, Empresa e Filial e clique em Filtrar:

 
3. Nas definições do Fornecedor, clique em Adicionar na aba Suprimentos:

 
4. Informe os dados necessário e clique em Salvar:

 
5. Verifique na aba Recebimento se está preenchido, caso não esteja faça o processo para Adicionar também:

 
6. Depois faça o processo da devolução novamente.